FICHE FINANCIERE SIMPLIFIEE

Domaine(s) politique(s): ADMINISTRATION Activité(s): PERSONAL POLICY AND MANAGEMENT

Dénomination de l’action: Multi-annual action plan on well-being at work (2006-2009)

1.           LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

26.015004

XX.010211 (training – enveloppes globales de toutes les DGs)

26.010211.00.04 (études et consultations de la DG ADMIN)

XX.010301 (infrastructures)

Budgets des offices, pour la partie du budget de fonctionnement consacrée aux actions de ce type

 

2.           DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1         Enveloppe totale de l’action:

94,995 Mio€ en CE

 

2.2         Période d’application:

            2006 - 2009

 

2.3         Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) – voir fiches respectives annexées

                                                                                                    Mio€ (à la 3^ème décimale)

	Année 2006	2007	2008	2009		Total
Crédits d'engagement	18,510	23,143	25,907	27,435		94,995
Crédits de paiement	18,510	23,143	25,907	27,435		94,995

 

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

CE
CP

 

Total a+b
CE non-dissociés	18,510	23,143	25,907	27,435		94,995
CP non-dissociés	18,510	23,143	25,907	27,435		94,995

 

2.4         Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

þ Proposition compatible avec la programmation financière existante

¨      Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

¨      Y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel.

¨ Type de dépense : il s'agit de définir la classification économique des dépenses en distinguant les dépenses courantes des dépenses en capital. Cette classification permet une meilleure articulation entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale

þ      Dépenses courantes : elles sont liées aux charges de l'exercice.

¨      Dépenses en capital: elles sont liés aux postes du bilan. Quel type d'activité, ces dépenses sont-elles destinées à financer?

3.           CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

 

Nature de la dépense		Nouvelle	Participation AELE	Participation pays candidats	Rubrique PF
DO/DNO	CD/CND	OUI/NON	OUI/NON	OUI/NON	N° 5

4.           BASE LÉGALE

Staff Regulations of Officials of the European Communities, notably article 1e

5.           DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1         Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

Amélioration de la santé, de la réconciliation entre la vie au travail et la vie privée et de l’environnement du travail du personnel, ainsi que les provisions pour leurs familles telle que prévue dans le plan d’action sur le bien-être au travail.

Amélioration de la provision des infrastructures sociales.

 

5.1.2 Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante

Ex ante evaluation of a future well-being policy of the European Commission, launched September 2004, finalized June 2005, conducted by external consultants (Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, Britain), final report available under: http://www.cc.cec/dgintranet/admin/policy/planning/docs_evaluation/projects_2004/future_well_being_policy_en.zip

Over a third of Commission staff does not feel to have achieved a reasonable work-life balance. Whilst there is scope for individual staff to take action to improve their work-life-balance, Commission working practices and the management culture also need to be improved to tackle this issue. In general, stress levels in the Commission seem to be higher than in comparable organisations. Other issues highlighted by the ex ante evaluation include the lack of sufficient day care facilities and the lack of social activities to help promote integration of staff and their families.

The ex ante evaluation contains a list of 31 key well-being actions which have been, to the extent possible, included in the multi-annual action plan on well-being at work.

 

 

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l’évaluation ex post

 

New policy to be implemented, evaluations foreseen at mid-term and the end of the current Commission.  No new expenditure is planned, as the policy brings together existing actions in one framework.

 

5.2         Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

General objective: see 5.1.1

Principal objectives:

 

•   An improvement of health and safety at work in all premises of the Commission

          Concrete measures:         Reinforcement of health and safety at the workplace

Reinforcement of preventive medicine and necessary administrative adjustments

                                                Development of appropriate sports and leisure facilities

•   Spouse and family support

          Concrete measures:         Support actions for spouses/partners

                                                Development of new child-care facilities

                                                A new policy for dependants

•   A better reconciliation between professional and private life

          Concrete measures:         Commission-wide implementation of flexi-time

                                                Commission-wide implementation of teleworking facilities

•   A human resources policy oriented towards an individualized assistance to the staff member and an improvement of his/her working environment

          Concrete measures:         Implementation of a coherent policy on absence on medical reasons and invalidity

                                                Prevention of psychological and sexual harassment

 

Affected population: all Commission staff and (for certain actions) their families

 

Impact assessment: The improvement of working conditions will be continuously evaluated. Short-, medium- and long-term indicators have been defined to evaluate the impact of the new policy on well-being (NB: Measuring the extent of staff well-being is not straightforward – although various ‘soft’ indicators can be used based on survey work, there are few ‘hard’ indicators of a quantifiable nature and they are essentially measures of negativity). Examples for possible performance indicators: percentage of staff with high or very high work-related stress, percentage of staff achieving satisfying work-life-balance, proportion of staff using flexi-time, satisfaction with services, etc.).

 

Budget: general budget, details see point 1

 

5.3         Modalités de mise en œuvre

Gestion directe par la Commission avec du personnel statutaire ou externe. Le cas échéant, le recours à l’externalisation n’est pas à exclure.

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES COUTS OIB
Coûts	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Crèches	16.672.429	19.289.252	24.945.121	28.982.653	29.530.818	34.637.148	35.298.403
Garderies post-scolaires (GPS)	3.576.053	3.912.933	4.778.163	5.409.670	5.511.785	6.157.953	6.275.033
Garderies aérées (GA)	1.017.864	1.038.221	1.058.985	378.635	1.705.798	1.739.914	1.774.712
TOTAL DES COUTS DU CPE	21.266.346	24.240.406	30.782.269	34.770.958	36.748.401	42.535.015	43.348.148
RESTAURANTS	982.000	1.123.600	1.146.072	1.168.994	1.192.373	1.216.221	1.240.545
TOTAL DES COUTS	22.248.346	25.364.006	31.928.341	35.939.952	37.940.774	43.751.236	44.588.693
Centre de la Petite Enfance (CPE): à financer par les crédits C1 du budget de la Commission (*)	14.461.115	16.483.476	20.931.943	23.644.252	24.988.913	28.923.810	29.476.741
(*) - Clefs de répartition des recettes couvrant les coûts du CPE: 20% (parents) - 80% (institutions) dont 85% proviennent de la Commission et 15% des autres institutions.

 

PROGRAMMATION BUDGETAIRE PLURIANNUELLE OIL DONNEES DE REFERENCE : Comité de Direction - décembre 2005
Immeuble/objet	2006	2007	2008	2009	2010
CPE 1,2	283410	291912	300670	309690	318980
CPE 3	184667	190207	195913	201790	207844
CPE 3 Extension 2596 m² brut			64008	197786	203720
Foyer HEINE	32576	33554	34560	35597	36665
CPE 4 2100 m² brut	232500	319300	328879	338745	348908
CPE-MAMER					295327
CPE-MAMER  aménagements  spécifiques					39150
Total	733153	834973	924030	1083609	1450594

 

 

MODE DE CALCUL :

 

 

	2005 (Mio EUR)	2006 (Mio EUR)	2007 (Mio EUR)	2008 (Mio EUR)	2009 (Mio EUR)
Social activities[1]	0,040	0,170	0,230[2]	0,170	0,170
Social infrastructure - OIB	15,443	17,607	22,078	24,813	26,181
Social infrastructure - OIL	0,513	0,733	0,835	0,924	1,084
Total	15,996	18,510	23,143	25,907	27,435